Nota de Empenho Nº 01009/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056522128/04/2025R$ 148,50
2025056646320/05/2025R$ 742,50
2025056765606/06/2025R$ 148,50
2025056841023/06/2025R$ 148,50
2025056913101/07/2025R$ 1.485,00
  Total:R$ 2.673,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025100909/05/20250000001R$ 148,50
2025100923/05/20250000002R$ 742,50
2025100917/06/20250000003R$ 148,50
2025100927/06/20250000004R$ 148,50
2025100904/07/20250000005R$ 1.485,00
   Total:R$ 2.673,00
Código de verificação: 860549