Nota de Empenho Nº 01029/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056598414/05/2025R$ 445,50
2025056646220/05/2025R$ 445,50
2025056912901/07/2025R$ 445,50
2025056919901/07/2025R$ 445,50
2025056996910/07/2025R$ 148,50
2025057123630/07/2025R$ 297,00
2025057127730/07/2025R$ 148,50
2025057182006/08/2025R$ 148,50
2025057419904/09/2025R$ 148,50
2025057539222/09/2025R$ 148,50
2025057562325/09/2025R$ 297,00
2025057638903/10/2025R$ 148,50
  Total:R$ 3.267,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025102916/05/20250000001R$ 445,50
2025102923/05/20250000002R$ 445,50
2025102901/08/20250000006R$ 148,50
2025102901/08/20250000007R$ 297,00
2025102908/08/20250000008R$ 148,50
2025102909/09/20250000009R$ 148,50
2025102924/09/20250000010R$ 148,50
2025102910/10/20250000011R$ 297,00
2025102910/10/20250000012R$ 148,50
   Total:R$ 2.227,50
Código de verificação: 362085