Nota de Empenho Nº 01033/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056599414/05/2025R$ 1.039,50
2025056645920/05/2025R$ 445,50
2025056745004/06/2025R$ 1.039,50
2025056840723/06/2025R$ 297,00
2025056913301/07/2025R$ 1.336,50
2025056997710/07/2025R$ 445,50
2025056997810/07/2025R$ 297,00
2025057124330/07/2025R$ 1.336,50
2025057182706/08/2025R$ 297,00
2025057241012/08/2025R$ 148,50
2025057349728/08/2025R$ 297,00
2025057419504/09/2025R$ 1.039,50
2025057541022/09/2025R$ 742,50
2025057563725/09/2025R$ 594,00
2025057642703/10/2025R$ 445,50
  Total:R$ 9.801,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025103316/05/20250000001R$ 1.039,50
2025103323/05/20250000002R$ 445,50
2025103318/06/20250000003R$ 1.039,50
2025103327/06/20250000004R$ 297,00
2025103301/08/20250000008R$ 1.336,50
2025103308/08/20250000009R$ 297,00
2025103315/08/20250000010R$ 148,50
2025103308/09/20250000011R$ 297,00
2025103309/09/20250000012R$ 1.039,50
2025103324/09/20250000013R$ 742,50
2025103310/10/20250000014R$ 594,00
2025103310/10/20250000015R$ 445,50
   Total:R$ 7.722,00
Código de verificação: 712699