Nota de Empenho Nº 01035/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056601914/05/2025R$ 891,00
2025056639120/05/2025R$ 297,00
2025056640120/05/2025R$ 891,00
2025056745304/06/2025R$ 1.039,50
2025056765906/06/2025R$ 148,50
2025056913201/07/2025R$ 445,50
2025056997910/07/2025R$ 445,50
2025056998110/07/2025R$ 148,50
2025057127830/07/2025R$ 445,50
2025057127930/07/2025R$ 148,50
2025057183006/08/2025R$ 297,00
2025057240712/08/2025R$ 297,00
2025057350028/08/2025R$ 148,50
2025057419704/09/2025R$ 891,00
2025057539822/09/2025R$ 445,50
2025057564025/09/2025R$ 297,00
2025057642603/10/2025R$ 297,00
  Total:R$ 7.573,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025103516/05/20250000001R$ 891,00
2025103523/05/20250000002R$ 297,00
2025103523/05/20250000003R$ 891,00
2025103517/06/20250000004R$ 148,50
2025103518/06/20250000005R$ 1.039,50
2025103501/08/20250000009R$ 148,50
2025103501/08/20250000010R$ 445,50
2025103508/08/20250000011R$ 297,00
2025103515/08/20250000012R$ 297,00
2025103508/09/20250000013R$ 148,50
2025103509/09/20250000014R$ 891,00
2025103524/09/20250000015R$ 445,50
2025103510/10/20250000016R$ 297,00
2025103510/10/20250000017R$ 297,00
   Total:R$ 6.534,00
Código de verificação: 535956