Nota de Empenho Nº 01040/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056638420/05/2025R$ 148,50
2025056671727/05/2025R$ 742,50
2025056760406/06/2025R$ 445,50
2025056834123/06/2025R$ 297,00
2025056911701/07/2025R$ 1.336,50
2025057002010/07/2025R$ 742,50
2025057009610/07/2025R$ 148,50
2025057126930/07/2025R$ 445,50
2025057350528/08/2025R$ 445,50
2025057404304/09/2025R$ 1.039,50
2025057536922/09/2025R$ 594,00
2025057560525/09/2025R$ 297,00
2025057638803/10/2025R$ 594,00
2025057675810/10/2025R$ 148,50
  Total:R$ 7.425,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025104023/05/20250000001R$ 148,50
2025104003/06/20250000002R$ 742,50
2025104017/06/20250000003R$ 445,50
2025104027/06/20250000004R$ 297,00
2025104001/08/20250000008R$ 445,50
2025104008/09/20250000009R$ 1.039,50
2025104008/09/20250000010R$ 445,50
2025104024/09/20250000011R$ 594,00
2025104010/10/20250000012R$ 297,00
2025104010/10/20250000013R$ 594,00
   Total:R$ 5.049,00
Código de verificação: 411662