Nota de Empenho Nº 01041/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056638520/05/2025R$ 148,50
2025056671827/05/2025R$ 891,00
2025056760606/06/2025R$ 445,50
2025056834323/06/2025R$ 297,00
2025056911801/07/2025R$ 1.039,50
2025056998310/07/2025R$ 148,50
2025057004210/07/2025R$ 742,50
2025057126630/07/2025R$ 742,50
2025057350628/08/2025R$ 445,50
2025057404504/09/2025R$ 1.188,00
2025057537222/09/2025R$ 742,50
2025057560025/09/2025R$ 297,00
2025057638203/10/2025R$ 594,00
  Total:R$ 7.722,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025104123/05/20250000001R$ 148,50
2025104103/06/20250000002R$ 891,00
2025104118/06/20250000003R$ 445,50
2025104127/06/20250000004R$ 297,00
2025104101/08/20250000008R$ 742,50
2025104108/09/20250000009R$ 1.188,00
2025104108/09/20250000010R$ 445,50
2025104124/09/20250000011R$ 742,50
2025104110/10/20250000012R$ 297,00
2025104110/10/20250000013R$ 594,00
   Total:R$ 5.791,50
Código de verificação: 389369