Nota de Empenho Nº 01042/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056637220/05/2025R$ 297,00
2025056671527/05/2025R$ 594,00
2025056759506/06/2025R$ 297,00
2025056833523/06/2025R$ 445,50
2025056911201/07/2025R$ 1.336,50
2025057004010/07/2025R$ 742,50
2025057127130/07/2025R$ 594,00
2025057350328/08/2025R$ 297,00
2025057404104/09/2025R$ 1.188,00
2025057537522/09/2025R$ 594,00
2025057559625/09/2025R$ 445,50
2025057638103/10/2025R$ 297,00
  Total:R$ 7.128,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025104223/05/20250000001R$ 297,00
2025104203/06/20250000002R$ 594,00
2025104217/06/20250000003R$ 297,00
2025104227/06/20250000004R$ 445,50
2025104201/08/20250000007R$ 594,00
2025104208/09/20250000008R$ 1.188,00
2025104208/09/20250000009R$ 297,00
2025104224/09/20250000010R$ 594,00
2025104210/10/20250000011R$ 445,50
2025104210/10/20250000012R$ 297,00
   Total:R$ 5.049,00
Código de verificação: 223504