Nota de Empenho Nº 01079/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056743630/05/2025R$ 15.865,15
2025056761530/05/2025R$ 2.193,51
2025057359601/08/2025R$ 15.865,15
2025057360127/08/2025R$ 15.865,15
  Total:R$ 49.788,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025107930/05/20250567437R$ 761,53
2025107930/05/20250567616R$ 105,29
2025107905/06/20250000001R$ 15.103,62
2025107910/06/20250000002R$ 2.088,22
2025107901/08/20250573597R$ 761,53
2025107927/08/20250573602R$ 761,53
2025107904/09/20250000004R$ 15.103,62
2025107905/09/20250000005R$ 15.103,62
2025107907/10/20250000006R$ 15.103,62
2025107925/11/20250000007R$ 15.103,62
   Total:R$ 79.996,20
Código de verificação: 446680