Nota de Empenho Nº 00829/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, NO DIA 30/04/2025, PARA O AGENTE DE DEFESA CIVIL, JOS? EDUARDO DA CONCEI??O SIQUEIRA BRAGA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DA REUNI?O GOVERNAMENTAL SOBRE A??ES INTEGRADAS DA OPERA??O INVERNO/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO DIVULGAR INFORMA??ES ESTRAT?GICAS, DESENVOLVER OS PROTOCOLOS DA ATUA??O INTEGRADA EM CASOS DE DESASTRES, E FORTALECER AS RESPONSABILIDADES VOCACIONAIS ESPECIFICAS DOS RESPECTIBNOS ?RG?OS E ENTIDADES.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1537984
29/04/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
829
07/05/2025
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
207354