Nota de Empenho Nº 00839/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1539957
13/05/2025
R$ 19.295,96
2025
1544271
12/06/2025
R$ 47.678,71
2025
1544773
20/06/2025
R$ 12.584,23
Total:
R$ 79.558,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
839
13/05/2025
1539960
R$ 129,60
2025
839
16/05/2025
0000001
R$ 19.166,36
2025
839
12/06/2025
1544296
R$ 114,43
2025
839
20/06/2025
1544774
R$ 30,20
2025
839
27/06/2025
0000002
R$ 12.554,03
2025
839
27/06/2025
0000003
R$ 47.564,28
Total:
R$ 79.558,90
Código de verificação:
626491