Nota de Empenho Nº 00840/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1539940
13/05/2025
R$ 129.987,57
2025
1544310
16/06/2025
R$ 155.292,49
2025
1544748
20/06/2025
R$ 61.692,41
Total:
R$ 346.972,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
840
13/05/2025
1539941
R$ 441,83
2025
840
16/05/2025
0000001
R$ 129.545,74
2025
840
16/06/2025
1544317
R$ 372,70
2025
840
20/06/2025
1544750
R$ 148,06
2025
840
27/06/2025
0000002
R$ 61.544,35
2025
840
27/06/2025
0000003
R$ 154.919,79
Total:
R$ 346.972,47
Código de verificação:
723552