Nota de Empenho Nº 00697/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053613501/05/2025R$ 15.838,61
2025053753601/06/2025R$ 19.700,30
2025053762012/06/2025R$ 2.478,32
  Total:R$ 38.017,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569713/05/20250536136R$ 38,02
202569715/05/20250000001R$ 15.800,59
202569712/06/20250537622R$ 5,95
202569716/06/20250537537R$ 47,28
202569718/06/20250000002R$ 19.653,02
202569725/06/20250000003R$ 2.472,37
   Total:R$ 38.017,23
Código de verificação: 217228