Nota de Empenho Nº 01102/2025
Histórico do Empenho:	VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS , ATRAV?S DA LOCA??O DE ?NIBUS, AT? 03(TR?S) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DI?RIA, INCLUIDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUST?VEL, MANUTEN??O E M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTAR USU?RIOS DO SUS , NO SERVI?O DE PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO - TFD DA SECRETARIA DE SA?DE DE GARANHUNS, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 067/2022 CPLC, NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0566526	08/05/2025	R$ 102.000,00
2025	0568737	10/06/2025	R$ 114.000,00
		Total:	R$ 216.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1102	08/05/2025	0566527	R$ 2.448,00
2025	1102	27/05/2025	0000001	R$ 99.552,00
2025	1102	10/06/2025	0568742	R$ 2.736,00
2025	1102	30/06/2025	0000002	R$ 111.264,00
			Total:	R$ 216.000,00

Código de verificação: 906916