Nota de Empenho Nº 00729/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536305
13/05/2025
R$ 1.624,80
Total:
R$ 1.624,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
729
13/05/2025
0536306
R$ 19,50
2025
729
21/05/2025
0000001
R$ 1.605,30
Total:
R$ 1.624,80
Código de verificação:
763630