Nota de Empenho Nº 00919/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154437016/06/2025R$ 25.000,00
2025154777009/07/2025R$ 25.000,00
2025155083001/08/2025R$ 50.000,00
  Total:R$ 100.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202591916/06/20251544371R$ 500,00
202591920/06/20250000001R$ 24.500,00
202591901/08/20251550831R$ 1.000,00
202591906/08/20250000003R$ 49.000,00
   Total:R$ 75.000,00
Código de verificação: 794901