Nota de Empenho Nº 00925/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRA?ARIA, CAPOTARIA, TAPE?ARIA,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1553002	19/08/2025	R$ 1.285,59
2025	1554309	27/08/2025	R$ 2.592,30
2025	1557631	18/09/2025	R$ 3.329,55
2025	1561350	14/10/2025	R$ 3.025,06
2025	1566405	27/11/2025	R$ 2.874,93
		Total:	R$ 13.107,43

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	925	19/08/2025	1553003	R$ 3,09
2025	925	27/08/2025	1554321	R$ 6,22
2025	925	29/08/2025	0000001	R$ 1.282,50
2025	925	03/09/2025	0000002	R$ 2.586,08
2025	925	18/09/2025	1557703	R$ 7,99
2025	925	03/10/2025	0000003	R$ 3.321,56
2025	925	14/10/2025	1561351	R$ 7,26
2025	925	15/10/2025	0000004	R$ 3.017,80
2025	925	27/11/2025	1566406	R$ 6,90
			Total:	R$ 10.239,40

Código de verificação: 847854