Nota de Empenho Nº 01192/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056729928/05/2025R$ 1.259,13
2025056863725/06/2025R$ 854,51
2025057094928/07/2025R$ 854,51
2025057320627/08/2025R$ 821,26
2025057563325/09/2025R$ 865,60
2025057763528/10/2025R$ 382,45
2025057772828/10/2025R$ 854,51
2025057972026/11/2025R$ 865,60
  Total:R$ 6.757,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119212/06/20250000001R$ 1.259,13
2025119215/08/20250000003R$ 854,51
2025119218/09/20250000004R$ 821,26
2025119214/10/20250000005R$ 865,60
2025119214/11/20250000006R$ 382,45
2025119214/11/20250000007R$ 854,51
   Total:R$ 5.037,46
Código de verificação: 104958