Nota de Empenho Nº 01193/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056687428/05/2025R$ 2.159,19
2025056851725/06/2025R$ 2.159,19
2025057101728/07/2025R$ 2.159,19
2025057339627/08/2025R$ 2.072,82
2025057568525/09/2025R$ 2.072,82
2025057765928/10/2025R$ 1.896,02
2025057972826/11/2025R$ 1.896,02
  Total:R$ 14.415,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119312/06/20250000001R$ 2.159,19
2025119315/08/20250000003R$ 2.159,19
2025119318/09/20250000004R$ 2.072,82
2025119314/10/20250000005R$ 2.072,82
2025119314/11/20250000006R$ 1.896,02
   Total:R$ 10.360,04
Código de verificação: 981612