Nota de Empenho Nº 01196/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056695628/05/2025R$ 39.146,18
2025056859325/06/2025R$ 2.334,21
2025056864925/06/2025R$ 39.146,18
2025057103028/07/2025R$ 2.334,21
2025057107328/07/2025R$ 39.018,67
2025057341027/08/2025R$ 2.334,21
2025057345727/08/2025R$ 39.044,17
2025057574725/09/2025R$ 2.334,20
2025057585425/09/2025R$ 39.146,18
  Total:R$ 204.838,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119612/06/20250000001R$ 39.146,18
2025119615/08/20250000004R$ 2.334,21
2025119615/08/20250000005R$ 39.018,67
2025119618/09/20250000006R$ 39.044,17
2025119618/09/20250000007R$ 2.334,21
   Total:R$ 121.877,44
Código de verificação: 705643