Nota de Empenho Nº 01208/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056787806/06/2025R$ 447,17
2025056811912/06/2025R$ 474,89
2025056866720/06/2025R$ 483,65
2025056993801/07/2025R$ 386,39
2025057071018/07/2025R$ 517,24
2025057094425/07/2025R$ 388,73
2025057179301/08/2025R$ 480,44
2025057234808/08/2025R$ 292,26
2025057273215/08/2025R$ 337,31
2025057506412/09/2025R$ 461,57
2025057537719/09/2025R$ 444,45
2025057602425/09/2025R$ 346,46
2025057640702/10/2025R$ 388,71
2025057694909/10/2025R$ 335,56
2025057724916/10/2025R$ 291,33
2025057725016/10/2025R$ 377,37
2025057814623/10/2025R$ 417,61
2025057969324/11/2025R$ 316,84
  Total:R$ 7.187,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025120817/06/20250000001R$ 447,17
2025120817/06/20250000002R$ 474,89
2025120813/08/20250000005R$ 292,26
2025120813/08/20250000006R$ 480,44
2025120813/08/20250000007R$ 388,73
2025120813/08/20250000008R$ 517,24
2025120822/08/20250000009R$ 337,31
2025120808/09/20250000010R$ 374,80
2025120808/09/20250000011R$ 394,71
2025120813/10/20250000012R$ 461,57
2025120822/10/20250000013R$ 346,46
2025120822/10/20250000014R$ 444,45
2025120824/10/20250000015R$ 388,71
2025120824/10/20250000016R$ 291,33
2025120824/10/20250000017R$ 377,37
2025120824/10/20250000018R$ 335,56
2025120810/11/20250000019R$ 389,98
2025120825/11/20250000020R$ 417,61
   Total:R$ 7.160,59
Código de verificação: 441435