Nota de Empenho Nº 01217/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025057085409/07/2025R$ 2.652,16
2025057277013/08/2025R$ 2.822,40
2025057594210/09/2025R$ 3.588,00
  Total:R$ 9.062,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025121713/08/20250572771R$ 276,60
2025121722/08/20250000002R$ 2.545,80
2025121710/09/20250575943R$ 351,62
2025121702/10/20250000003R$ 3.236,38
   Total:R$ 6.410,40
Código de verificação: 802022