Nota de Empenho Nº 00058/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DECORRENCIA DA PRORROGACAO CONTRATUAL ACERCA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NECESSITANDO ASSIM DE ACOMP. TECNICO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000209
30/05/2025
R$ 5.000,00
Total:
R$ 5.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
58
02/06/2025
0000001
R$ 4.450,00
Total:
R$ 4.450,00
Código de verificação:
882182