Nota de Empenho Nº 01044/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154318804/06/2025R$ 32.733,86
2025154715604/07/2025R$ 32.733,86
2025155106704/08/2025R$ 32.733,86
2025155548402/09/2025R$ 32.733,86
2025156026107/10/2025R$ 32.733,86
2025156395104/11/2025R$ 32.733,86
  Total:R$ 196.403,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025104404/06/20251543190R$ 1.571,23
2025104406/06/20250000001R$ 31.162,63
2025104404/08/20251551068R$ 1.571,23
2025104406/08/20250000003R$ 31.162,63
2025104402/09/20251555486R$ 1.571,23
2025104403/09/20250000004R$ 31.162,63
2025104407/10/20251560262R$ 1.571,23
2025104408/10/20250000005R$ 31.162,63
2025104404/11/20251563952R$ 1.571,23
2025104406/11/20250000006R$ 31.162,63
   Total:R$ 163.669,30
Código de verificação: 703009