Nota de Empenho Nº 01053/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154328105/06/2025R$ 2.722,32
2025154679503/07/2025R$ 2.722,32
2025155066201/08/2025R$ 2.722,32
2025155642708/09/2025R$ 1.833,04
  Total:R$ 10.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025105305/06/20251543282R$ 130,67
2025105316/06/20250000001R$ 2.591,65
2025105301/08/20251550663R$ 130,67
2025105308/08/20250000003R$ 2.591,65
2025105308/09/20251556429R$ 130,67
2025105318/09/20250000004R$ 1.702,37
   Total:R$ 7.277,68
Código de verificação: 706770