Nota de Empenho Nº 01090/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154392811/06/2025R$ 5.870,25
2025154443617/06/2025R$ 82.525,20
2025154610801/07/2025R$ 45.017,70
  Total:R$ 133.413,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025109011/06/20250000001R$ 5.870,25
2025109017/06/20251544437R$ 3.730,14
2025109018/06/20250000002R$ 78.795,06
2025109001/07/20251546111R$ 2.034,80
   Total:R$ 90.430,25
Código de verificação: 891028