Nota de Empenho Nº 01100/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154480420/06/2025R$ 176.000,00
2025154773409/07/2025R$ 176.000,00
2025155131806/08/2025R$ 352.000,00
  Total:R$ 704.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025110020/06/20251544805R$ 17.248,00
2025110027/06/20250000001R$ 158.752,00
2025110006/08/20251551319R$ 34.496,00
2025110007/08/20250000003R$ 317.504,00
   Total:R$ 528.000,00
Código de verificação: 283565