Nota de Empenho Nº 01103/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154536827/06/2025R$ 92.100,00
2025154537627/06/2025R$ 70.900,00
2025154538227/06/2025R$ 52.300,00
2025155253214/08/2025R$ 97.000,00
2025155253514/08/2025R$ 86.600,00
  Total:R$ 398.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025110327/06/20250000001R$ 69.482,00
2025110327/06/20250000002R$ 51.254,00
2025110327/06/20250000003R$ 90.258,00
2025110327/06/20251545369R$ 1.842,00
2025110327/06/20251545377R$ 1.418,00
2025110327/06/20251545384R$ 1.046,00
2025110314/08/20251552533R$ 1.940,00
2025110314/08/20251552538R$ 1.732,00
2025110315/08/20250000004R$ 84.868,00
2025110315/08/20250000005R$ 95.060,00
   Total:R$ 398.900,00
Código de verificação: 831105