Nota de Empenho Nº 01293/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL TERAPEUTICO - ORTESES E PROTESES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO N?CLEO DE BENEF?CIOS - CESMUC , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETRONICO N? 005/2025 , CONTRATO N? 041/2025 - CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0572048
07/08/2025
R$ 12.479,90
Total:
R$ 12.479,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1293
07/08/2025
0572049
R$ 149,76
2025
1293
15/08/2025
0000001
R$ 12.330,14
Total:
R$ 12.479,90
Código de verificação:
462690