Nota de Empenho Nº 01166/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR?O DO EMPENHO N? 917/2025 PARA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O GR?FICA E DIAGRAMA??O COM VISTAS A CONFEC??O DE CREDENCIAIS, CRACH?S, PULSEIRAS, INGRESSOS, TROF?U, CAMISAS, CARTAZES, FOLDERES, BANNERS E DEMAIS SERVI?OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 007/2025; PREG?O ELETR?NICO N? 004/2025; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 004/2025; CONTRATO N? 010/2025-SECP/PMG.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1545363	27/06/2025	R$ 27.400,00
2025	1560450	07/10/2025	R$ 68.097,00
		Total:	R$ 95.497,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1166	27/06/2025	0000001	R$ 26.852,00
2025	1166	27/06/2025	1545364	R$ 548,00
2025	1166	07/10/2025	1560452	R$ 1.361,94
2025	1166	08/10/2025	0000002	R$ 66.735,06
			Total:	R$ 95.497,00

Código de verificação: 388628