Nota de Empenho Nº 00232/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N? 013/2025 DA EMPRESA JULIO C DE SOUZA MUNIZ-ME, PARA LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, LICENCIAMENTO DO SOFTWARE COLETOR DAS INFORMA??ES DOS PRESTADORES DE SERVI?O E DI?RIAS PARA O ESOCIAL, E, IMPLANTA??O DOS SISTEMAS, INCLUINDO SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O, LICEN?A DE USO INDIVIDUAL, MIGRA??O DOS DAODS DOS ?LTIMOS CINCO ANOS, CUSTOMIZA??O, PARAMETRIZA??O DE INFORMA??ES E TREINAMENTO T?CNICO OPERACIONAL, EM FAVOR DO IPSG, CO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0064334
30/07/2025
R$ 2.200,00
Total:
R$ 2.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
232
02/07/2025
0000001
R$ 2.134,66
2025
232
30/07/2025
0064335
R$ 66,00
2025
232
01/08/2025
0000002
R$ 2.134,00
Total:
R$ 4.334,66
Código de verificação:
305670