Nota de Empenho Nº 00738/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042539626/05/2025R$ 866,01
2025042698318/06/2025R$ 866,01
2025042921725/07/2025R$ 866,01
2025043063525/08/2025R$ 866,01
2025043266625/09/2025R$ 866,01
2025043424724/10/2025R$ 866,01
  Total:R$ 5.196,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573810/06/20250000001R$ 866,01
202573810/07/20250000002R$ 866,01
202573808/08/20250000003R$ 866,01
202573810/09/20250000004R$ 866,01
   Total:R$ 3.464,04
Código de verificação: 572961