Nota de Empenho Nº 00739/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042540126/05/2025R$ 404,74
2025042699018/06/2025R$ 435,13
2025042922225/07/2025R$ 435,13
2025043064625/08/2025R$ 435,13
2025043267025/09/2025R$ 435,13
2025043425624/10/2025R$ 435,13
  Total:R$ 2.580,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202573910/06/20250000001R$ 404,74
202573910/07/20250000002R$ 435,13
202573908/08/20250000003R$ 435,13
202573910/09/20250000004R$ 435,13
   Total:R$ 1.710,13
Código de verificação: 668233