Nota de Empenho Nº 00629/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 042/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298082
06/08/2025
R$ 574,08
Total:
R$ 574,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
629
10/09/2025
0000001
R$ 574,08
Total:
R$ 574,08
Código de verificação:
537392