Nota de Empenho Nº 00813/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042652110/06/2025R$ 104.051,20
2025042834910/07/2025R$ 104.051,20
2025043012008/08/2025R$ 107.691,10
2025043173308/09/2025R$ 107.691,10
2025043382510/10/2025R$ 98.429,54
  Total:R$ 521.914,14
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202581310/06/20250426522R$ 4.994,46
202581311/06/20250000001R$ 99.056,74
202581310/07/20250428350R$ 4.994,46
202581311/07/20250000002R$ 99.056,74
202581308/08/20250000003R$ 102.521,93
202581308/08/20250430121R$ 5.169,17
202581308/09/20250431734R$ 5.169,17
202581310/09/20250000004R$ 102.521,93
202581310/10/20250433941R$ 4.724,62
202581316/10/20250000005R$ 93.704,92
   Total:R$ 521.914,14
Código de verificação: 748186