Nota de Empenho Nº 01009/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036469330/06/2025R$ 2.000,00
2025036608431/07/2025R$ 2.500,00
2025036732828/08/2025R$ 2.500,00
2025036959930/09/2025R$ 2.500,00
  Total:R$ 9.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025100910/07/20250000001R$ 2.000,00
2025100908/08/20250000002R$ 2.500,00
2025100910/09/20250000003R$ 2.500,00
2025100910/10/20250000004R$ 2.500,00
   Total:R$ 9.500,00
Código de verificação: 554168