Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000151118/06/2025R$ 212,52
2025000159025/07/2025R$ 212,52
2025000163725/08/2025R$ 212,50
  Total:R$ 637,54
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253910/07/20250000001R$ 212,52
20253908/08/20250000002R$ 212,52
20253910/09/20250000003R$ 212,50
   Total:R$ 637,54
Código de verificação: 560369