Nota de Empenho Nº 00013/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025820528/01/2025R$ 1.043,21
2025026959328/02/2025R$ 2.036,74
2025028094028/03/2025R$ 2.036,74
2025028129730/04/2025R$ 2.036,74
2025028162611/06/2025R$ 2.036,74
2025028177930/06/2025R$ 2.036,74
2025028221605/08/2025R$ 2.036,74
  Total:R$ 13.263,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251310/02/20250000001R$ 1.043,21
20251312/03/20250000002R$ 2.036,74
20251311/04/20250000003R$ 2.036,74
20251309/05/20250000004R$ 2.036,74
20251311/06/20250000005R$ 2.036,74
20251310/07/20250000006R$ 2.036,74
20251305/08/20250000007R$ 2.036,74
   Total:R$ 13.263,65
Código de verificação: 184395