Nota de Empenho Nº 00028/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067603428/01/2025R$ 14.396,51
2025067669728/02/2025R$ 14.396,51
2025069696428/03/2025R$ 14.396,51
2025069811230/04/2025R$ 14.396,51
2025069948730/05/2025R$ 14.396,51
  Total:R$ 71.982,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252810/02/20250000001R$ 14.396,51
20252812/03/20250000002R$ 14.396,51
20252811/04/20250000003R$ 14.396,51
20252809/05/20250000004R$ 14.396,51
   Total:R$ 57.586,04
Código de verificação: 228613