Nota de Empenho Nº 00017/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036616228/01/2025R$ 172.774,26
2025036616328/01/2025R$ 24.872,37
2025036616428/01/2025R$ 3.022,11
2025038673428/02/2025R$ 172.774,26
2025038673628/02/2025R$ 24.872,37
2025038673928/02/2025R$ 3.022,11
2025038683728/02/2025R$ 1.324,71
2025038690131/03/2025R$ 186.228,52
2025038691831/03/2025R$ 26.613,44
2025038692431/03/2025R$ 3.172,09
2025038754130/04/2025R$ 185.630,79
2025038754230/04/2025R$ 26.083,82
2025038754330/04/2025R$ 3.096,66
2025038827730/05/2025R$ 3.096,66
2025038827830/05/2025R$ 26.083,82
  Total:R$ 862.667,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251730/01/20250000001R$ 172.774,26
20251730/01/20250000002R$ 24.872,37
20251730/01/20250000003R$ 3.022,11
20251728/02/20250000004R$ 172.774,26
20251728/02/20250000005R$ 24.872,37
20251728/02/20250000006R$ 3.022,11
20251718/03/20250000010R$ 1.324,71
20251731/03/20250000007R$ 186.228,52
20251731/03/20250000008R$ 26.613,44
20251731/03/20250000009R$ 3.172,09
20251730/04/20250000011R$ 185.630,79
20251730/04/20250000012R$ 3.096,66
20251730/04/20250000013R$ 26.083,82
20251711/06/20250000014R$ 3.096,66
20251711/06/20250000015R$ 26.083,82
   Total:R$ 862.667,99
Código de verificação: 254442