Nota de Empenho Nº 00106/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025059647531/01/2025R$ 800,00
2025061558017/02/2025R$ 800,00
2025061663919/03/2025R$ 800,00
2025065494728/04/2025R$ 800,00
2025065573023/05/2025R$ 800,00
2025065736621/07/2025R$ 800,00
2025065847927/08/2025R$ 800,00
2025065895911/09/2025R$ 800,00
2025066015528/10/2025R$ 800,00
  Total:R$ 7.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510605/02/20250000001R$ 800,00
202510620/02/20250000002R$ 800,00
202510626/03/20250000003R$ 800,00
202510602/05/20250000004R$ 800,00
202510605/06/20250000005R$ 800,00
202510603/09/20250000007R$ 800,00
202510606/10/20250000008R$ 800,00
202510605/11/20250000009R$ 800,00
   Total:R$ 6.400,00
Código de verificação: 888524