Nota de Empenho Nº 00025/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025025816007/02/2025R$ 7.100,00
2025025816107/02/2025R$ 5.465,00
2025025820221/02/2025R$ 3.506,00
2025026958310/03/2025R$ 5.838,00
2025028111525/04/2025R$ 4.520,00
2025028111725/04/2025R$ 2.554,00
2025028147029/05/2025R$ 2.745,00
2025028147129/05/2025R$ 1.228,00
2025028173826/06/2025R$ 1.733,00
2025028174026/06/2025R$ 2.745,00
2025028263429/08/2025R$ 3.715,00
2025028263529/08/2025R$ 2.784,00
2025028293129/09/2025R$ 5.490,00
2025028294029/09/2025R$ 5.516,00
2025028374130/10/2025R$ 6.536,00
2025028374230/10/2025R$ 5.490,00
  Total:R$ 66.965,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20252511/02/20250000001R$ 7.100,00
20252511/02/20250000002R$ 5.465,00
20252521/02/20250000003R$ 3.506,00
20252518/03/20250000004R$ 5.838,00
20252502/05/20250000005R$ 4.520,00
20252502/05/20250000006R$ 2.554,00
20252530/05/20250000007R$ 2.745,00
20252530/05/20250000008R$ 1.228,00
20252530/06/20250000009R$ 1.733,00
20252530/06/20250000010R$ 2.745,00
20252510/09/20250000013R$ 3.715,00
20252510/09/20250000014R$ 2.784,00
20252510/10/20250000015R$ 5.490,00
20252510/10/20250000016R$ 5.516,00
20252507/11/20250000017R$ 6.536,00
20252510/11/20250000018R$ 5.490,00
   Total:R$ 66.965,00
Código de verificação: 424532