Nota de Empenho Nº 00103/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067584410/02/2025R$ 20.500,00
2025067696314/03/2025R$ 20.500,00
2025069707014/04/2025R$ 20.500,00
2025069839114/05/2025R$ 20.500,00
2025070131023/07/2025R$ 20.500,00
2025070131224/07/2025R$ 20.500,00
2025070201315/08/2025R$ 20.500,00
2025070398815/09/2025R$ 20.500,00
  Total:R$ 164.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510314/02/20250000001R$ 20.500,00
202510325/03/20250000002R$ 20.500,00
202510322/04/20250000003R$ 20.500,00
202510327/05/20250000004R$ 20.500,00
202510325/07/20250000005R$ 20.500,00
202510308/08/20250000006R$ 20.500,00
202510303/09/20250000007R$ 20.500,00
   Total:R$ 143.500,00
Código de verificação: 359637