Nota de Empenho Nº 00109/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067589107/02/2025R$ 2.427,56
2025067628227/02/2025R$ 2.427,56
2025067628327/02/2025R$ 2.427,56
2025067650313/03/2025R$ 2.427,56
2025069754316/04/2025R$ 2.427,56
2025069885822/05/2025R$ 2.427,56
2025070045130/06/2025R$ 850,04
2025070296608/08/2025R$ 2.781,98
2025070390310/09/2025R$ 2.810,14
  Total:R$ 21.007,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510907/02/20250000001R$ 2.427,56
202510927/02/20250000002R$ 2.427,56
202510927/02/20250000003R$ 2.427,56
202510914/03/20250000004R$ 2.427,56
202510916/04/20250000005R$ 2.427,56
202510922/05/20250000006R$ 2.427,56
202510930/06/20250000007R$ 850,04
202510908/08/20250000009R$ 2.781,98
202510910/09/20250000010R$ 2.810,14
   Total:R$ 21.007,52
Código de verificação: 593751