Nota de Empenho Nº 00053/2025
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 013/2025, INEXIGIBILIDADE 006/2025, QUE TEM PORO OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E PRESTA?AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?AO - (FUNDEB VAAT, VAAR, PNAE, PNATE, PDDE, PEJA, GEITE, BRALF) E DEMAIS PROGRAMAS QUE VENHAM A CONTEMPLAR A SECRETARIA DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0376392	25/02/2025	R$ 5.000,00
2025	0386832	27/03/2025	R$ 5.000,00
2025	0387456	14/04/2025	R$ 5.000,00
2025	0388020	12/05/2025	R$ 5.000,00
2025	0388315	10/06/2025	R$ 5.000,00
2025	0388944	16/07/2025	R$ 5.000,00
2025	0389331	11/08/2025	R$ 5.000,00
2025	0390180	23/09/2025	R$ 5.000,00
2025	0390504	10/10/2025	R$ 5.000,00
2025	0392068	11/11/2025	R$ 5.000,00
		Total:	R$ 50.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	53	28/02/2025	0000001	R$ 5.000,00
2025	53	27/03/2025	0000002	R$ 5.000,00
2025	53	02/05/2025	0000003	R$ 5.000,00
2025	53	29/05/2025	0000004	R$ 5.000,00
2025	53	30/06/2025	0000005	R$ 5.000,00
2025	53	06/08/2025	0000006	R$ 5.000,00
2025	53	13/08/2025	0000007	R$ 5.000,00
2025	53	09/10/2025	0000008	R$ 5.000,00
2025	53	07/11/2025	0000009	R$ 5.000,00
2025	53	26/11/2025	0000010	R$ 5.000,00
			Total:	R$ 50.000,00

Código de verificação: 125592