Nota de Empenho Nº 00319/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069719109/04/2025R$ 9.000,00
2025069808706/05/2025R$ 9.000,00
2025069923303/06/2025R$ 9.000,00
2025070054704/07/2025R$ 9.000,00
2025070171404/08/2025R$ 9.000,00
  Total:R$ 45.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531916/04/20250000001R$ 9.000,00
202531909/05/20250000002R$ 9.000,00
202531910/06/20250000003R$ 9.000,00
202531915/07/20250000004R$ 9.000,00
202531908/08/20250000005R$ 9.000,00
   Total:R$ 45.000,00
Código de verificação: 458858