Nota de Empenho Nº 00102/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025028111314/04/2025R$ 299.340,00
  Total:R$ 299.340,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510214/04/20250281114R$ 3.592,08
202510225/04/20250000001R$ 150.000,00
202510210/06/20250000002R$ 145.747,92
   Total:R$ 299.340,00
Código de verificação: 765692