Nota de Empenho Nº 00189/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2025, DISPENSA DE LICITA?AO NR. 006/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387379
22/04/2025
R$ 40.000,01
Total:
R$ 40.000,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
189
22/04/2025
0387380
R$ 480,00
2025
189
28/04/2025
0000001
R$ 39.520,01
Total:
R$ 40.000,01
Código de verificação:
658227