Nota de Empenho Nº 00203/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 04/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMA?AO, JUNTO A GRE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387433
07/04/2025
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
203
09/07/2025
0000001
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
Código de verificação:
215953