Nota de Empenho Nº 00531/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL DA RUA FREI CANECA, N/221 A. ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE. CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE ABRIL DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0654983
30/04/2025
R$ 25,40
Total:
R$ 25,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
531
02/05/2025
0000001
R$ 25,40
Total:
R$ 25,40
Código de verificação:
335837