Nota de Empenho Nº 00113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025028135413/05/2025R$ 102,26
2025028142923/05/2025R$ 100,00
2025028177030/06/2025R$ 100,00
2025028206028/07/2025R$ 100,00
  Total:R$ 402,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511313/05/20250000001R$ 102,26
202511305/06/20250000002R$ 100,00
202511307/07/20250000003R$ 100,00
202511306/08/20250000004R$ 102,03
   Total:R$ 404,29
Código de verificação: 102850